| 0136/25 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 287,48 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
436,48 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
167,91 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142/25 |
posteľné prádlo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
137,45 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
41,50 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/25 |
revízia výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
177,07 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
164,73 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0205/25 |
oprava ELI |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
624,00 € |
05.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0207/25 |
oprava ELI |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
527,50 € |
05.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
náhradné mopy |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 151,16 € |
05.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0206/25 |
oprava konvektomatu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
149,45 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/25 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
114,14 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/25 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
107,01 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
450,28 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
oprava práčky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BESEP s.r.o. |
54132932 |
|
168,51 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0128/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
916,34 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 463,80 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0201/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
01.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
