| 0310/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
342,95 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0311/25 |
hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
36,30 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0309/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
403,30 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0299/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
335,87 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0300/25 |
rybie filé |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
81,40 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0304/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
450,80 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0305/25 |
mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
96,75 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0301/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
111,66 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0302/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
30,35 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0307/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
764,65 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0306/25 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
160,04 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0303/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
406,64 € |
07.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0308/25 |
kuch. odpad |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
61,50 € |
07.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0284/25 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0298/25 |
siete na okná |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Fedák FE - Tech |
47079541 |
|
770,00 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0288/25 |
vrátka za plast. kanistre |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
-110,70 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0295/25 |
oprava kuch. zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
845,75 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0290/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
529,12 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0291/25 |
dodávka a montáž dverí PVC |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
|
2 127,90 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0293/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
66,54 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
