| 0328/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 220,30 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0326/25 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
262,02 € |
13.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0324/25 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 103,67 € |
13.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0322/25 |
kancel. potreby, tlač |
DSS Giraltovce |
00691674 |
UNIPRES SK s.r.o. |
52344266 |
|
94,41 € |
13.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0325/25 |
preplatok za zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-2 294,31 € |
13.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0323/25 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
2 497,88 € |
13.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Objednávame si u vás prevoz Svidník - Košice krematórium a pohrebné služby pre nebohého: Vincent Horváth, nar. 9.9.1991, dátum úmrtia: 9.5.2025.
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Alena Pavlíková |
40808408 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0095/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre CSS Hanušovce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o |
47698150 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0100/25 |
Objednávame si u Vás Floorstar 2GO 2 x 2x6l |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0318/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
1 014,52 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0319/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
694,07 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0403/25 |
jedálenské stoly, stoličky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
435,40 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0320/25 |
stavebné práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Tkáč |
50870238 |
|
3 600,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0317/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
503,44 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0321/25 |
mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
99,58 € |
12.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0312/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,57 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0313/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0314/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,82 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0315/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0316/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,06 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
