| 0178/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
480,17 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0176/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 736,73 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0177/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
190,22 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Objednávame si u Vás 2 ks plastových dverí (imobilný východ C1 a východ k poliklinike) s montážou. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0173/25 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
107,01 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás mikrovlnnú rúru na oddelenie C1.
2 ks predlžovací kábel 5m |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Rudolf Ľuník - ELEKTRO |
44113056 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0174/25 |
preplatok za el. energiu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-58,34 € |
18.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/25 |
preplatok za el. energiu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-945,84 € |
18.03.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0171/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
591,06 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0170/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
548,73 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0172/25 |
zdravotnícke potreby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MIMAR |
37771566 |
|
38,10 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu KRUPPS, opravu zmäkčovača vody |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás vyspravenie trhlín, vymaľovanie, natretie sokla v komunikačnej chodbe v pavilóne B prízemné podlažie. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Marek Partila |
45556393 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0165/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
189,01 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
319,04 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0169/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
504,38 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0163/25 |
oprava zar. kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
998,61 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0164/25 |
revízia el. zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
75,00 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
tonery |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
346,86 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0166/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
204,34 € |
14.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
