| 0342/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
551,51 € |
21.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0341/25 |
údržba defibrilátora |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RK Trade Slovakia, s.r.o. |
44839448 |
|
436,65 € |
20.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
Objednávame si u Vás zapojenie elektrického sporáka v multimediálnej miestnosti.
Opravu trojfázového vypínača v kuchyni |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0087/25 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie 2 x noc, stravu a prenájom miestnosti) na akciu porada riaditeľov ZSS v termíne od 11.6. 2025 do 13.6. 2025 pre dve osoby v sume 240 €. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0338/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
728,63 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0340/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
333,86 € |
19.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Objednávame si u Vás opravu panvy,opravu kolesa sklápania na panve v kuchyni CSS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
16.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0406/25 |
Práce, mzdy a odmeňovanie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Poradca podnikateľa sro |
31592503 |
|
143,74 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0336/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 718,48 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0404/25 |
revízie plynových a tlakových zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
778,20 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0405/25 |
revízia elektrických zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 134,00 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jarmila Juhová MIBA |
37652273 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0333/25 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
131,55 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0334/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
323,26 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0332/25 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
77,32 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0335/25 |
vývoz a zneškodnenie odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
280,96 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0329/25 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
119,01 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0330/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
537,85 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0331/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3,51 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0327/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
173,37 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
