| 0190/25 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
194,93 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 023,94 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0204/25 |
dezinf. prostriedky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Mariana Reiselová - MAREI |
41962061 |
|
408,65 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
oprava zar. kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
997,04 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
879,85 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
217,84 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
635,71 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188/25 |
výmena trubice v odsávači pár |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
30,60 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu Red Fox |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás zmäkčovač vody s montážou k umývačke riadu a tabletovú soľ. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0059/25 |
Objednávame si u Vás čistiaci prostriedok na podlahy Floorstar 2GO v počte 2ks |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0055/25 |
Objednávame si u Vás SUPRACHLOR B 1kg v počte 30 ks a odstraňovač škvŕn 1l v počte 5 ks |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Mariana Reiselová - MAREI |
41962061 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0179/25 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
45,33 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0180/25 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
126,10 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/25 |
el.energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
96,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0183/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
8 378,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
2 691,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
mikrovlna rúra, predĺžovačky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Rudolf Ľuník - ELEKTRO |
44113056 |
|
87,91 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0222/25 |
nábytok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
449,96 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0223/25 |
nábytok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
276,00 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
