| 0889/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,19 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0890/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,74 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0891/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,00 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0892/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,60 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0887/24 |
prenájom 1100l kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
144,00 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás rohový sprchovací kút ROYAL A4 s vaničkou RODOS C 90x90+sifón |
DSS Giraltovce |
00691674 |
TOMKAT s.r.o |
36505561 |
|
0,00 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0885/24 |
preplatok zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-1 083,75 € |
09.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0884/24 |
vodoinštalačné práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
45466807 |
|
23,20 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0883/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
292,45 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0875/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 218,75 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0876/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
158,41 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0877/24 |
rýchlovarné konvice |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
65,20 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0878/24 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
50,80 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0882/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 180,88 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0879/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 333,14 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0880/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 072,30 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0881/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
144,56 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0002/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0003/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
0,00 € |
02.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
