| 0050/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
971,03 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
302,35 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
171,35 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 561,12 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
dezinf. a pracie prostriedky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 984,01 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
413,44 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
323,98 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
984,00 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
01.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0021/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
0,00 € |
01.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0022/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
0,00 € |
01.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
0,00 € |
01.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
01.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0040/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
0,00 € |
01.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa vlastného výberu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o |
47698150 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
