| 0091/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0092/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0357/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
778,30 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0358/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
980,39 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0359/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
263,21 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0356/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
326,45 € |
29.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0354/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
143,64 € |
28.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0355/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 981,39 € |
28.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0352/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
583,78 € |
27.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0353/25 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
142,05 € |
27.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0349/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
334,73 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0350/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
15,00 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0351/25 |
zapojenie el. sporáka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
193,60 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0347/25 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
76,77 € |
23.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0348/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
481,35 € |
23.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 001/25 |
KV - automobil TOYOTA Proace Verso s úpravou ZŤP |
DSS Giraltovce |
00691674 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
47 918,75 € |
22.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0346/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
430,87 € |
22.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0343/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
2 691,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0344/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 200,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0345/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
96,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
