| 0067/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
460,74 € |
06.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
preventívne prehliadky 2024 |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MEDMIH,s.r.o. |
36500411 |
|
240,00 € |
06.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
zdravotné preukazy |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MEDMIH,s.r.o. |
36500411 |
|
135,00 € |
06.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
kalibrácia teplomerov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovenska legálna meteorologia, n.o. |
37954521 |
|
54,00 € |
06.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 034,35 € |
05.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
vývoz veľkoobj.kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
126,10 € |
05.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
výmena zásobníka predohrevu, oprava solár |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jozef Sabol - EKO GAS |
32052189 |
|
22 484,60 € |
05.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
oprava detektora úniku CO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SOVMONT - Ján Sovič |
10733892 |
|
316,80 € |
05.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
136,10 € |
05.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 516,25 € |
05.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
475,90 € |
05.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
85,07 € |
05.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
stravné lístky Hanušovcen/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
781,84 € |
05.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
LP zamestnancov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
APOLON s.r.o. |
36500305 |
|
400,00 € |
05.02.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
971,03 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
302,35 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
171,35 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 561,12 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
