| 0128/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
916,34 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 463,80 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0201/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
01.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123/25 |
masážne kreslo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Duvlan s.r.o. |
36811033 |
|
824,90 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/25 |
masážne lehátko |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Hanno CZ |
28112954 |
|
215,02 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0120/25 |
masážna podložka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
40,50 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
892,38 € |
28.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/25 |
oopp |
DSS Giraltovce |
00691674 |
LUDUS s.r.o. |
31713912 |
|
166,05 € |
28.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
oprava ohrevu vody v kotolni |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SOVMONT - Ján Sovič |
10733892 |
|
767,27 € |
28.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0125/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
28.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
eRegis |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
28.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
75,03 € |
28.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
66,04 € |
28.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0117/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
391,87 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
suprachlor |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Mariana Reiselová - MAREI |
41962061 |
|
129,90 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
čistiace a dezinf. prostriedky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
3 203,20 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
210,68 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0115/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 280,58 € |
26.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
629,99 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
315,13 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
