| 0212/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0213/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209/25 |
MAGMA HCM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0211/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 630,49 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0216/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 502,73 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0214/25 |
poistenie majetku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
605,50 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0215/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
508,00 € |
01.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0203/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
927,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0198/25 |
oprava umývačky riadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
625,92 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199/25 |
zmäkčovač vody s montážou |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
707,25 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
458,02 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0200/25 |
DIA a bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
69,64 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0197/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
218,47 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0202/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o |
47698150 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0058/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
LUCIA spol. s.r.o |
31678301 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0194/25 |
mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
71,40 € |
28.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0195/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
252,30 € |
28.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
