| 0378/25 |
oprava kuch. zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
1 832,82 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0376/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
200,43 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0377/25 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 190,79 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0102/25 |
Objednávame si u Vás 3 ks bezdrátových telefónov GIGASET a 2 ks stolových telefonov PANASONIC |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0374/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
100,42 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0375/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
222,29 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0368/25 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0360/25 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
60,04 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0367/25 |
vývoz nebezp. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ISG DRS, s.r.o. |
31448933 |
|
131,86 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0366/25 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 301,98 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0365/25 |
vývoz tko |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
148,18 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0361/25 |
vrátka za plast. kanistre |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
-55,35 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0370/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
492,84 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0371/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
44,50 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0372/25 |
materiál na prevádzku Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
426,18 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0373/25 |
rýchlovarné konvice |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
37,80 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0369/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
270,49 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0093/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/25 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
