| 0226/25 |
Cygnus |
DSS Giraltovce |
00691674 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0234/25 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0075/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o |
47698150 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0218/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
57,58 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0219/25 |
materiál na preádzku Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
20,80 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0220/25 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
683,56 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0221/25 |
vedro PVC, polievačka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
91,65 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0224/25 |
MAGMA HCM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0217/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,01 € |
02.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0063/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0064/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0065/25 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0066/25 |
bezlepkové a DIA potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0060/25 |
Objednávame si u Vás pracie prostriedky
E4 1ks
T7 2ks
Soft4 3ks
B1 1ks |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0210/25 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
49,94 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0208/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 087,20 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0213/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
