| 0424/25 |
tyčový mixer |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
294,34 € |
07.07.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0399/25 |
tf. aparáty |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
111,04 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0397/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0398/25 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0395/25 |
servis VW Polo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
227,46 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0385/25 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
114,14 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0387/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,15 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0388/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,75 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0389/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,06 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0390/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0391/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
38,30 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0392/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0393/25 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
208,80 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0384/25 |
PZS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Balsam s.r.o |
36488925 |
|
410,00 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0383/25 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
437,43 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0386/25 |
zber a odvoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,20 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0394/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
644,87 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0382/25 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
147,89 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0380/25 |
prípravok na podlahy |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
518,16 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0379/25 |
posteľné prádlo + prestieradla |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
4 557,96 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
