| 0701/24 |
UVC katóda |
DSS Giraltovce |
00691674 |
UVC Servis s. r. o. |
53414829 |
|
160,00 € |
28.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0699/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 019,65 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0700/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
383,80 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0698/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 492,66 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0695/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
420,03 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0696/24 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
364,50 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0697/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
319,47 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0692/24 |
OOPP |
DSS Giraltovce |
00691674 |
LUDUS s.r.o. |
31713912 |
|
68,02 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0693/24 |
mäso,mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
110,09 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0694/24 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
277,01 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0690/24 |
oprava bleskozvodov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
1 285,33 € |
22.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0691/24 |
Bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
98,96 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0687/24 |
nájom oceľoých fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0689/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
364,50 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0688/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
643,46 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0686/24 |
oprava regulácie vykurovania |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SOVMONT - Ján Sovič |
10733892 |
|
75,24 € |
21.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0684/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
91,50 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0685/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
343,51 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0683/24 |
mäso,mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
630,28 € |
17.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0681/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
49,07 € |
16.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
