| 0762/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
757,56 € |
15.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0760/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
510,43 € |
15.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0761/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
12,67 € |
15.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0759/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
289,46 € |
14.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0756/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
97,84 € |
14.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0757/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 282,56 € |
14.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0758/24 |
kancelársky papier |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
357,00 € |
14.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0752/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,34 € |
13.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0753/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
46,29 € |
13.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0751/24 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
135,86 € |
13.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0754/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
13.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0755/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
13.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0746/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,79 € |
12.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0747/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,36 € |
12.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0748/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,00 € |
12.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0749/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,60 € |
12.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0750/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0745/24 |
oprava sušičky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BESEP s.r.o. |
54132932 |
|
197,52 € |
12.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0741/24 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
928,01 € |
11.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0742/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
659,94 € |
11.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
