| 0779/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
326,42 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0777/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
745,93 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0778/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
608,56 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0781/24 |
revízia kotolne Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Tibor Balberčák - st. |
50989618 |
|
79,00 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0782/24 |
mikulášske balíčky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jarmila Juhová MIBA |
37652273 |
|
500,00 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0780/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
590,17 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0776/24 |
deratizácia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ľuboš Kydala |
44771002 |
|
620,00 € |
23.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0774/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
468,93 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0775/24 |
vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
51,30 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0772/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 232,85 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0773/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
66,74 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0769/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0771/24 |
VŠM, kancel. potreby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
1 498,80 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0770/24 |
nože do mlynčeka na mäso |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
44,70 € |
19.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0767/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
492,69 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0768/24 |
vystavenie ZP |
DSS Giraltovce |
00691674 |
APOLON s.r.o. |
36500305 |
|
225,00 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0766/24 |
čistiaci materiál |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
4 760,89 € |
18.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0763/24 |
kancel.potreby + tlač |
DSS Giraltovce |
00691674 |
UNIPRES SK s.r.o. |
52344266 |
|
59,86 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0765/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
44,97 € |
15.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0764/24 |
jednorazové rukavice |
DSS Giraltovce |
00691674 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
648,00 € |
15.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
