| 0778/23 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0777/23 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,40 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0776/23 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,79 € |
11.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0774/23 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
372,49 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0775/23 |
predpl. čas. Sestra |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
09.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0772/23 |
modul zverejňovanie 2024 |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0771/23 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
113,28 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0770/23 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 661,31 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0769/23 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 420,49 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0773/23 |
oprava zar. kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
182,20 € |
08.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0767/23 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
805,44 € |
02.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
