| 0034/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
fotoválce, tonery |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
511,20 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
predplatné Čo má vedieť mzd. účt. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
PSDOMOV sr.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
dobropis za kanistre |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
-36,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
414,68 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
zimná údržba komunikácie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
29,03 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
kontrola EPS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
86,40 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
117,20 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
489,24 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
161,88 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
nábytok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
2 224,80 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
964,51 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,05 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
167,09 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
78,16 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
528,30 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 398,66 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0009/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
129,47 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
162,56 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
