| 0055/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
228,37 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
698,75 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
vedro + podložka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
29,30 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
kancel. potreby, VŠM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
428,66 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0054/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
564,70 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
103,53 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,99 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
zimná údržba miestnej komunikácie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
21,41 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 112,58 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
24,32 € |
29.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
343,00 € |
29.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
140,61 € |
29.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Online školenie iSPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
71,70 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
245,35 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
429,00 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
bezlepkové a DIA potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
46,34 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
ovocie, zeleneina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
320,57 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
IS Cygnus |
DSS Giraltovce |
00691674 |
IReSoft s.r.o |
26297850 |
|
1 207,66 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
776,99 € |
24.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
mlieko, kl. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
76,22 € |
24.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
