| 0077/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
10 847,30 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
predné disky na traktor |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
100,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
revízia výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
137,45 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0076/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
721,94 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
120,00 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 725,55 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
98,20 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
113,28 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
oprava detektora úniku metánu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SOVMONT - Ján Sovič |
10733892 |
|
206,40 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
dobropis za obaly |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
-11,95 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0063/24 |
šijací stroj |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
345,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
411,15 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
stolový kalendár |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
100,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
271,33 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 451,06 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
preventívne prehliadky zamestnancov DSS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MEDMIH,s.r.o. |
36500411 |
|
90,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
48,72 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
103,68 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,05 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
