| 0792/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
10 306,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0793/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
13,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0794/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
1 342,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0788/24 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
587,78 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0789/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
792,93 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0795/24 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
1 160,31 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0796/24 |
kancel. potreby, VŠM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
456,18 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0797/24 |
kuch. náradie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
198,95 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0790/24 |
oprava sušičky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BESEP s.r.o. |
54132932 |
|
214,80 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0791/24 |
vývoz kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
144,56 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0138/24 |
mäso, mäs. výrobky, hydina, mraz. zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0139/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0140/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0141/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0142/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
0,00 € |
02.12.2024 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0786/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
30,18 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0787/24 |
vrátenie zálohy za kanistre |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
-72,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0785/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
295,79 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0783/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,02 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0784/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
126,28 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
