| 0098/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
160,68 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
prenájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
403,57 € |
16.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,05 € |
16.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 305,80 € |
16.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0096/24 |
PP zamestnancov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Poliklinika ILB s.r.o. |
36452998 |
|
241,80 € |
16.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
484,61 € |
16.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
383,77 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
110,10 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
185,41 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
123,53 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
45,14 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,76 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,40 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
251,99 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 046,73 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
316,09 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
172,16 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,05 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
