| 0119/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
472,70 € |
29.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0120/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0118/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
113,28 € |
29.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0115/24 |
kuchynská linka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Nábytok PEGAS s.r.o. |
06296505 |
|
518,00 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0114/24 |
odborné prehliadky zdvíhacích zariadeniach |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ARJO-HUMANIC SK s.r.o |
36679607 |
|
338,40 € |
28.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
76,80 € |
28.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
336,90 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
204,00 € |
26.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
servírovacie vozíky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
236,19 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
133,34 € |
23.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0107/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
451,62 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0106/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
168,23 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
64,96 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0103/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 269,42 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0102/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
31,42 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0104/24 |
mäso. mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
207,79 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
599,62 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
8 919,00 € |
21.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0100/24 |
oprava výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
62,95 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
oprava elektroinštalácie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
626,30 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
