| 0138/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
185,40 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0131/24 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
48,72 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
mraz. zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
66,00 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
788,78 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
lekárske prehliadky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
APOLON s.r.o. |
36500305 |
|
300,00 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0135/24 |
montáž kuch. zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
1 574,20 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
58,01 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 200,66 € |
06.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
90,72 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
463,60 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0128/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
317,80 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0129/24 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
172,75 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0124/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
170,50 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
478,74 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
oprava váhy |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jana Reváková - VAHATECH |
44290675 |
|
192,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
520,09 € |
01.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0122/24 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
48,72 € |
01.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
175,23 € |
29.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0116/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 146,53 € |
29.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
