| 0155/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,40 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0159/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
49,76 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0157/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
145,50 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0158/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 401,01 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0156/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 186,01 € |
13.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0160/24 |
preddavok na zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
6 838,00 € |
13.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0152/24 |
revízia elektroinštalácie kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
490,20 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0149/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
292,65 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0150/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
632,88 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0148/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
7 341,61 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0151/24 |
vývoz a zneškodnenie TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
188,50 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0142/24 |
brúsenie strúhadiel |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Igor Daniel FANNY |
33610479 |
|
225,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0141/24 |
plošinový vozík |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
80,40 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0140/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 134,25 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143/24 |
kancel. potreby, VŠM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
744,44 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0144/24 |
hyg. potreby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
2 720,00 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0145/24 |
OOPP |
DSS Giraltovce |
00691674 |
LUDUS s.r.o. |
31713912 |
|
1 130,04 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0146/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,05 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0147/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
411,68 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0139/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
591,79 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
