| 0220/24 |
IS Cygnus |
DSS Giraltovce |
00691674 |
IReSoft s.r.o |
26297850 |
|
1 207,66 € |
05.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0217/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
103,68 € |
04.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0208/24 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
48,72 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0211/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
542,53 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0212/24 |
DHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
17,10 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0213/24 |
údržbársky materiál |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
545,52 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0210/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0206/24 |
MAGMA HCM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0214/24 |
montážne práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
967,81 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0215/24 |
montážne práce - jedáleň |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
1 381,70 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0216/24 |
oprava el. kotla |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
74,60 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0204/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
210,52 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0205/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,34 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0209/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
113,28 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0207/24 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0202/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
32,70 € |
02.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0203/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
400,66 € |
02.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0200/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 187,26 € |
02.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0201/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
02.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0194/24 |
stropný držiak na projektor |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
33,60 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
