| 0241/24 |
zneškodnenie odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
217,67 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0237/24 |
Balík Porada |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0235/24 |
preplatok zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-2 312,81 € |
10.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0236/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 370,00 € |
10.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0231/24 |
tablety do umývačky riadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
201,20 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0232/24 |
telefón |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
23,20 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0233/24 |
telefón |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,40 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0234/24 |
telefón |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0230/24 |
mraz. hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
223,03 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0229/24 |
výroba pečiatok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pejtr Ján Trudič |
10669124 |
|
222,67 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0227/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 202,99 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0228/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 638,91 € |
09.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0224/24 |
kosti |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
5,95 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0225/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
361,02 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0226/24 |
mraz. hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
185,40 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0218/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
198,62 € |
05.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0219/24 |
mraz. hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
156,07 € |
05.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0221/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
252,29 € |
05.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0222/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
348,45 € |
05.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0223/24 |
kancel. papier |
DSS Giraltovce |
00691674 |
FOR SIGN, s.r.o. |
44956576 |
|
323,00 € |
05.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
