| 0259/24 |
vrátka za kanistre |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
-72,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0256/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,58 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0257/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
355,98 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0255/24 |
Doména CSS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
CORVICI s.r.o. |
52489787 |
|
137,76 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0250/24 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
37,78 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0254/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
559,82 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0249/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
926,17 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0251/24 |
oprava výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
132,70 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0252/24 |
odvápnenie konvektomatu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
88,20 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0253/24 |
odstránenie závad - kuchyňa |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
949,10 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0245/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 414,16 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0246/24 |
MAGMA |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0247/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
284,22 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0248/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,75 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0244/24 |
ročná prehliadka plynových kotlov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ing. Ľudovít Müller |
55795617 |
|
360,00 € |
11.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0243/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
409,08 € |
11.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0242/24 |
krovinorez, olej, struna |
DSS Giraltovce |
00691674 |
FISTAV s.r.o. Záhradné centrum BREZA |
36487333 |
|
546,80 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0238/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
34,21 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0239/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 499,89 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0240/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
228,90 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
