| 0279/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
57,48 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0277/24 |
rozšírenie zásuvkových obvodov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
1 489,90 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0276/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
442,34 € |
26.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0274/24 |
mäso,mäs. výrobky, mraz. zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
508,74 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0275/24 |
oprava varného kotla |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jozef Magda - JM SERVIS |
43638759 |
|
102,10 € |
25.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0272/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 187,75 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0273/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
74,49 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0271/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
51,12 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0266/24 |
drvenie a odvoz konárov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
60,00 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0267/24 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
105,78 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0268/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
754,55 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0265/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
715,00 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0269/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
486,28 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0270/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,34 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0260/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
340,85 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0261/24 |
hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
385,80 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0264/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
447,27 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0262/24 |
plastohliníková tabuľa |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
18,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0263/24 |
montáž rozvodov rozhlasu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
2 470,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0258/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
