| 0820/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,60 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0821/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0815/24 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
532,26 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0814/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
281,94 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0813/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
104,36 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0810/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
236,62 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0811/24 |
odovoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
06.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0812/24 |
preplatok za zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-1 096,74 € |
06.12.2024 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0807/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
322,23 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0808/24 |
vývoz a zneškodnenie nebezpeč. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ISG DRS, s.r.o. |
31448933 |
|
70,48 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0809/24 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
105,78 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0802/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0801/24 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
48,72 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0806/24 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 557,22 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0799/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
1 794,09 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0798/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 157,14 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0800/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
113,05 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0804/24 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
126,37 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0805/24 |
mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
102,36 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0803/24 |
revízia komínov Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS |
34651659 |
|
78,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
