| 0296/24 |
hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
151,79 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0297/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
140,88 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0298/24 |
rehabilit. pomôcky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
FARMSPOL s.r.o. |
36446360 |
|
13,71 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0293/24 |
čistiace a dezinf. prostriedky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
3 637,80 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0294/24 |
VŠM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
306,00 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0291/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
358,16 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0292/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
19,97 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0295/24 |
stravné poukážky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
629,87 € |
03.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0283/24 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
48,72 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0286/24 |
mäso,mäs. výrobky, hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
571,38 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0288/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
2 892,43 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0289/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
160,60 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0290/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
167,45 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0284/24 |
zemný plyn Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
274,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0285/24 |
zemný plyn Giraltovce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0287/24 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
151,88 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0282/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
113,28 € |
02.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0281/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 097,67 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0280/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
276,01 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0278/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
29.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
