| 0310/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0311/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,90 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0312/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,81 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0313/24 |
Práca a mzdy |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Poradca podnikateľa sro |
31592503 |
|
128,00 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0303/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
552,63 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0305/24 |
mäso,mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
780,36 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0301/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 146,03 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0304/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 511,42 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0315/24 |
el. energia Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
87,24 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0316/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 258,17 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0317/24 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
474,00 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0318/24 |
oprava rozhlasu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
734,90 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0319/24 |
oprava bleskozvodov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
388,00 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0302/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
376,37 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0320/24 |
mäso,mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
115,75 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0307/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
237,86 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0321/24 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
192,03 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0314/24 |
preplatok- zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-3 582,93 € |
14.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0300/24 |
zber a odoz odpadu Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
54,00 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0299/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 362,71 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
