| 0335/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
863,57 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0336/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
19,59 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0337/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
537,36 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0339/24 |
letničky, substrát |
DSS Giraltovce |
00691674 |
PARKONA, spol. s r.o. |
36473359 |
|
64,01 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0338/24 |
pečiatka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
40,40 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0333/24 |
vytiahnutie odpadu lapača tukov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
549,00 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0332/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
1 983,00 € |
23.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0330/24 |
metodický deň strav. prevádzky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0331/24 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 693,69 € |
22.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0329/24 |
mäso,mäs. výrobky, hydina, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
1 065,77 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0327/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
356,83 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0328/24 |
mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
3,30 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0324/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
877,18 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0325/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
58,30 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0326/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
569,72 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0322/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 979,36 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0323/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,88 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0306/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
77,10 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0308/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,68 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0309/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,64 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
