| 0418/24 |
servis výťahov Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Allevat, s. r. o. |
46824685 |
|
144,00 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0421/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
113,28 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0414/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
382,43 € |
28.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0417/24 |
olej do kosačky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Krusado - Krupa Ľubomír |
33967504 |
|
115,88 € |
28.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0415/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
519,24 € |
28.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0416/24 |
tlačiareň + tonery |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
372,00 € |
28.06.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0411/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0412/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0408/24 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
137,45 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0409/24 |
revízia výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
172,75 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0410/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
341,97 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0413/24 |
kuch. linka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ladislav Sabo |
44513305 |
|
2 593,00 € |
27.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0407/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
95,69 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0406/24 |
mäso,mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
736,31 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0405/24 |
oprava vaní Primo a Parker |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ARJO-HUMANIC SK s.r.o |
36679607 |
|
548,16 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0404/24 |
oprava vodoznaku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BL technics, s.r.o. |
36502944 |
|
69,60 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0402/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
199,34 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0403/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
22,79 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0401/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 558,19 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0398/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
486,99 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
