| 0446/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0447/24 |
odvápnenie konvektomatu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
90,72 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0439/24 |
preplatok - zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-51,68 € |
09.07.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0437/24 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0432/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
546,72 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0433/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
425,63 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0435/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
591,77 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0436/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 102,15 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0430/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0431/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0429/24 |
mäso,mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
110,24 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0434/24 |
ubytovanie + strava - porada riaditeľov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0428/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 382,95 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0425/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
542,46 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0427/24 |
VŠM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
342,14 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0424/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
167,02 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0426/24 |
IS Cygnus |
DSS Giraltovce |
00691674 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0422/24 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
48,72 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0419/24 |
zemný plyn Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
106,00 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0420/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
