| 0459/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 171,34 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0457/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
2 893,80 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0458/24 |
el. energia Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
92,46 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0460/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
293,18 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0461/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
158,50 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0449/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
56,67 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0451/24 |
siete na okná |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Fedák FE - Tech |
47079541 |
|
462,00 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0454/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
55,97 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0448/24 |
POTRAVINY |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jarmila Juhová MIBA |
37652273 |
|
25,30 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0453/24 |
Magma |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0452/24 |
vývoz kuch. odpadu Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0455/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
298,70 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0450/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
201,96 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0440/24 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 503,50 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0438/24 |
matreriál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
FISTAV s.r.o. Záhradné centrum BREZA |
36487333 |
|
155,20 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0441/24 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
138,18 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0442/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,74 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0443/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,37 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0444/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,85 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0445/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,90 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
