| 0830/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
365,44 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0831/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
101,59 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0832/24 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
3 166,48 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0833/24 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Allevat, s. r. o. |
46824685 |
|
144,00 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0828/24 |
oprava plynového kotla |
DSS Giraltovce |
00691674 |
JM SERVIS, s.r.o. |
46616870 |
|
807,00 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0825/24 |
bezlepkové a DIA potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
46,12 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0826/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
779,00 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0827/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,24 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0829/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 143,23 € |
11.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0143/24 |
Objednávame si u Vás 10 ks váľand s úložným priestorom. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Stanislav Kvokačka - NÁBYTOK |
17141648 |
|
0,00 € |
11.12.2024 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0822/24 |
oprava mrazničky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ekochlad, Jaroslav Guľas |
37714945 |
|
163,90 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0824/24 |
prehliadka výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
172,75 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0823/24 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
163,81 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0149/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
Trojdverová uzamykateľna skrina Basic 10 ks
Nočný stolík Rea Ottawa 10ks
Jedálenský stôl Rea Flat9 4 ks |
DSS Giraltovce |
00691674 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
0,00 € |
10.12.2024 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0147/24 |
Objednávame si u Vás 3 ks elektrických polohovacích postelí Virgo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
10.12.2024 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0148/24 |
Objednávame si u Vás elektrické polohovacie postele VIRGO 3 ks |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
10.12.2024 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0816/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
67,08 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0817/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,88 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0818/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0819/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,79 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
