| 0482/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,87 € |
05.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0484/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,83 € |
05.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0485/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
432,08 € |
05.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0487/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
398,60 € |
05.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0488/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
286,37 € |
05.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0493/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
103,68 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0510/24 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
48,72 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0495/24 |
dobropis za kanistre |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
-18,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0504/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
48,57 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0500/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
470,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0506/24 |
mäso,mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
534,29 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0497/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
342,60 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0498/24 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
254,35 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0499/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
163,68 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0512/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
106,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0513/24 |
zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
474,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0507/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
55,05 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0511/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
6,34 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0501/24 |
mäso,mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
88,14 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0509/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 230,18 € |
05.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
