| 0541/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
417,14 € |
15.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0542/24 |
mäso,mäs. výrobky, mraz. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
354,09 € |
15.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0535/24 |
oprava plastových dverí |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
|
120,00 € |
14.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0537/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 403,77 € |
14.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0538/24 |
mlieko, ml. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
190,95 € |
14.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0536/24 |
dávkovače dezinfekcie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
FLOMAT s.r.o. |
05939585 |
|
122,19 € |
14.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0534/24 |
hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
152,18 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0533/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 704,19 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0532/24 |
revízia elektroinštalácie |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
234,00 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0529/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
153,27 € |
09.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0521/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,90 € |
09.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0522/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,60 € |
09.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0523/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,19 € |
09.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0524/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0525/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,79 € |
09.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0528/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
974,56 € |
09.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0530/24 |
kancel. potreby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
UNIPRES SK s.r.o. |
52344266 |
|
78,24 € |
09.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0526/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
36,10 € |
09.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0527/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
422,89 € |
09.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0531/24 |
Mobilný stojan na interakt. tabuľu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
455,48 € |
09.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
