| 0601/24 |
evidencia odpadov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0600/24 |
čipový prívesok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
42,00 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0596/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
49,00 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0593/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
131,25 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0594/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 439,82 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0597/24 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
110,38 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0598/24 |
mäso,mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
35,34 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0595/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
381,80 € |
11.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0586/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,11 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0587/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,13 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0588/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,53 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0589/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,74 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0590/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0591/24 |
vývoz veľkoobj. kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
105,78 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0585/24 |
vývoz a zneškodnenie odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
217,67 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0592/24 |
ecosol |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
174,74 € |
10.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0583/24 |
mobilné služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
49,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0584/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 608,84 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0579/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
323,33 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0580/24 |
zber a odvoz odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
