| 0660/24 |
mäso,mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
701,49 € |
08.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0657/24 |
Magma |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0655/24 |
revízia bleskozvodu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
34237399 |
|
935,00 € |
08.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0658/24 |
FIN-504 |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
71,70 € |
08.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0659/24 |
teplomer chladničkový, vpichový |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
45,55 € |
08.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0656/24 |
preplatok za plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-1 466,74 € |
08.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0661/24 |
preplatok za plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-3 387,65 € |
08.10.2024 |
|
|
24.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/24 |
KV - osobný automobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. |
36468142 |
|
18 989,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0652/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MARKO Martin Mikula |
32036078 |
|
2 618,35 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0651/24 |
odvoz odpadu Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0653/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
241,09 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0654/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
147,82 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0650/24 |
čistiace a dezinf. prostriedky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
2 599,20 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0648/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
506,51 € |
03.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0649/24 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0641/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
223,75 € |
02.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0647/24 |
vývoz nebezp. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ISG DRS, s.r.o. |
31448933 |
|
72,16 € |
02.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0642/24 |
kuch. potreby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
37,15 € |
02.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0643/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MAKRI plus s.r.o. |
47968150 |
|
537,84 € |
02.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0644/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
584,27 € |
02.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Faktúra |
