| 0851/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
305,64 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0873/24 |
materiál na prevádzku |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HORNBACH SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
1 283,19 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0870/24 |
skartovačky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
249,65 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0849/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 720,84 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0850/24 |
mlieko, ml výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
131,89 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0846/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0847/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0848/24 |
oprava el. mlynčeka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
PREMEX František Cauner |
10662723 |
|
121,40 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0837/24 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
1 294,03 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0839/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
574,18 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0838/24 |
metod. dni soc. pracov. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
184,60 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0840/24 |
dodanie amontáž sokla |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MRK CONTRACT, k. s. |
36054852 |
|
714,00 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0841/24 |
prírodné linoleum s montážou |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MRK CONTRACT, k. s. |
36054852 |
|
1 151,48 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0842/24 |
nivelizácia podkladu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MRK CONTRACT, k. s. |
36054852 |
|
1 577,00 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0843/24 |
realizácia epoxidovej podlahy |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MRK CONTRACT, k. s. |
36054852 |
|
5 000,00 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0844/24 |
oprava výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
110,50 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0845/24 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV s. r. o. |
52564673 |
|
196,20 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0835/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
45,27 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0834/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
563,26 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0836/24 |
MAGMA |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Aricoma System s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
