| 0871/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
31.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0872/24 |
mobil |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
31.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0874/24 |
eREGIS |
DSS Giraltovce |
00691674 |
RASAX alfa, spol. s.r.o. |
35690003 |
|
48,72 € |
31.12.2024 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0868/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
242,16 € |
30.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0869/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
357,57 € |
30.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0866/24 |
materiál na údržbu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HORNBACH SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
80,82 € |
30.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0865/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
52,82 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0863/24 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
652,97 € |
23.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0862/24 |
kancel. potreby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
UNIPRES SK s.r.o. |
52344266 |
|
70,80 € |
23.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0864/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
176,54 € |
23.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0858/24 |
el. polohov. posteľ |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
2 367,00 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0857/24 |
antidekubitný matrac |
DSS Giraltovce |
00691674 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
465,00 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0859/24 |
nábytok |
DSS Giraltovce |
00691674 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
4 266,00 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0855/24 |
revízia kotolne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SOVMONT - Ján Sovič |
10733892 |
|
1 200,00 € |
20.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0853/24 |
potraviny Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Klára Kohútová |
55073735 |
|
98,90 € |
20.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0854/24 |
mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny |
41934831 |
|
75,96 € |
20.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0861/24 |
kancel. stoličky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
738,00 € |
20.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0852/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
664,55 € |
20.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0856/24 |
Valendy |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Nábytok-Kvokačka |
17141648 |
|
1 400,00 € |
20.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0860/24 |
elektr. sporák, TV |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Rudolf Ľuník - ELEKTRO |
44113056 |
|
628,00 € |
20.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
