Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
20230282 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 22,95 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230270 Servis výťahov za 3Q 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 529,38 € 25.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230243 Plyn maloodber žiariče 9/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 138,00 € 12.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230242 Plyn maloodber Moškuriak 9/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 856,00 € 12.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230241 Plyn maloodber Družstevná 9/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 490,00 € 12.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230288 Servisné práce za obdobie od1.10. do 31.12.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 09.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230291 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,68 € 09.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230280 Materiál údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 51,48 € 02.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230279 Technik BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 02.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230296 Nová verzia Magma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230318 Zmluv. servis výpočtovej techniky 10/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 24.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230319 Materiál-kadernícke váhy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 35,10 € 24.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230315 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230314 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,41 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230313 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,05 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230312 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230311 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230310 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,62 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230309 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230294 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 856,00 € 09.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230293 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 138,00 € 09.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230292 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 490,00 € 09.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230285 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 06.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230284 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230321 Záloha za teplo 10/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 31.10.2023 02.11.2023 Faktúra
20230345 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 264,82 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
20230316 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 23.10.2023 29.11.2023 Faktúra
20230341 Revízia elektroinštálácie 4 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230336 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 806,03 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230340 Edukačné publikácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 965,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »