Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20220415 Predplatné časopis Gastro - vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenská pošta, a.s. 36631124 9,96 € 02.01.2023 04.01.2023 Faktúra
20230001 Zmluvný servis výpočtovej techniky 01/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 05.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20220420 Ochrana objektov, hlasová a nehlasová služba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,74 € 09.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20220416 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 02.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20230002 Modul -zverejňovanie na rok 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 32,27 € 09.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20220419 Odvoz odpadu 10-12/2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 935,55 € 09.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20220414 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 02.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20220423 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 10.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20230004 Záloha za teplo 1/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 12.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20230017 Údržbársky materiál TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 63,37 € 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230018 Oprava budov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 131,00 € 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20220422 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20220421 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 10.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20220418 Elektrina 12/2022 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Energie2, a.s. 46113177 821,57 € 05.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20220417 Elektrina 12/2022 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Energie2, a.s. 46113177 2 376,68 € 05.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230006 Servisné práce za obdobie 01.01.2023 do 31.01.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230019 Odborný seminár Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. 45743894 45,00 € 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230005 Nová verzia Magma od 1.1.2023 do 31.3.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230013 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230012 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,01 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230011 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,00 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230010 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230009 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230008 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,58 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230007 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230014 Deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 159,22 € 18.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230015 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 249,72 € 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230003 RAP za rok 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 12.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230016 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 25.01.2023 22.02.2023 Faktúra
20230037 Ochrana objektov 2/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,84 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »