Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230344 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 79,96 € 22.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230322 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 753,18 € 30.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230415 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 80,55 € 19.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230421 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 80,75 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20220414 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 02.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20230052 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230145 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 575,00 € 26.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230180 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 26.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230235 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230275 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 152,50 € 27.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230176 ASC Agenda Komplet300-399 žiakov SŠ 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 629,00 € 13.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20230135 Cestovné poistenie projekt Erasmus+ Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Luminosus, n.o. 35583436 351,16 € 18.05.2023 31.05.2023 Faktúra
20230269 Čistiace potreby-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 659,60 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230350 Čistiace potreby-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 99,56 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230252 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 42,60 € 18.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230317 Členský poplatok na rok 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 23.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230351 Deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 280,00 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230014 Deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 159,22 € 18.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230109 Deratizácia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 280,00 € 28.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230396 Digitálna transformácia vzdelania Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DL ENGINEERING s. r. o. 54180678 2 943,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230397 Digitálna transformácia vzdelania Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 COCIO s.r.o. 53513487 1 474,80 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230336 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 806,03 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230339 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Martinus, s.r.o. 45503249 327,74 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230335 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Martinus, s.r.o. 45503249 166,10 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230334 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. 44500211 147,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230338 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Richard Šrobár LITTERA 33580511 348,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230337 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Richard Šrobár LITTERA 33580511 220,20 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230340 Edukačné publikácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 965,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230307 Elektrická energia Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 867,74 € 13.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230306 Elektrická energia Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 482,94 € 13.10.2023 04.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »