| 20230349 |
Poplatok za odvoz odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 028,28 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220419 |
Odvoz odpadu 10-12/2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
935,55 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230073 |
Odvoz odpadu 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
892,98 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230177 |
Odvoz odpadu 1.4.-30.6.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 055,34 € |
16.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230255 |
Odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
838,86 € |
18.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230062 |
Pracovná porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230320 |
Porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230288 |
Servisné práce za obdobie od1.10. do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230002 |
Modul -zverejňovanie na rok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230006 |
Servisné práce za obdobie 01.01.2023 do 31.01.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230003 |
RAP za rok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230085 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230202 |
Servisné práce od 1.07-30.09.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230266 |
Oprava chladničky- PV cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ján Jankaj |
10679901 |
|
178,80 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230150 |
Materiál-údržba vozov. parku +údržba tráv. plochy TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
37,40 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230368 |
Materiál-zimná údržba motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
62,23 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230322 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
753,18 € |
30.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230021 |
Materiál -údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
20,98 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230051 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
13,06 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230213 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
67,67 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230236 |
Materiál-Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
40,03 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230281 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
282,53 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230141 |
Organizácia odborného pobytu Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
22 110,00 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230295 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
740,80 € |
27.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230297 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
13,71 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230367 |
PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
43,73 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230366 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,33 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230365 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
5,75 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230364 |
Poistenie majetku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
358,50 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230345 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
264,82 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
