20230361 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,16 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230360 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230359 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230358 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230357 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
44,30 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230367 |
PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
43,73 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230366 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,33 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230365 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
5,75 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230364 |
Poistenie majetku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
358,50 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230352 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,10 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230353 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230345 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
264,82 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230350 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
99,56 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230349 |
Poplatok za odvoz odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 028,28 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230348 |
Plyn maloodber žiariče dielne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230346 |
Plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230351 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
280,00 € |
23.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230347 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230343 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
136,44 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230342 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230344 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
79,96 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230341 |
Revízia elektroinštálácie 4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
500,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230336 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 806,03 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230340 |
Edukačné publikácie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
965,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230339 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
327,74 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230335 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
166,10 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230334 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
147,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230338 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
348,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230337 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
220,20 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230333 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
50,00 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |