Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230361 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,16 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230360 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230359 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230358 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 13,00 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230357 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 44,30 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230367 PZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 43,73 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230366 Poistenie PZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,33 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230365 Poistenie PZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 5,75 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230364 Poistenie majetku. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 358,50 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230352 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 37,10 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230353 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 24.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230345 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 264,82 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
20230350 Čistiace potreby-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 99,56 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230349 Poplatok za odvoz odpadu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 1 028,28 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230348 Plyn maloodber žiariče dielne Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 138,00 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230346 Plyn maloodber Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 856,00 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230351 Deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 280,00 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230347 Plyn maloodber Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 490,00 € 23.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230343 Materiál-údržba TV+PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 136,44 € 22.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230342 Zmluvný servis výpočtovej techniky 11/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 22.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230344 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 79,96 € 22.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230341 Revízia elektroinštálácie 4 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230336 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 806,03 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230340 Edukačné publikácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 965,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230339 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Martinus, s.r.o. 45503249 327,74 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230335 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Martinus, s.r.o. 45503249 166,10 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230334 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. 44500211 147,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230338 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Richard Šrobár LITTERA 33580511 348,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230337 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Richard Šrobár LITTERA 33580511 220,20 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230333 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 50,00 € 15.11.2023 04.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »