Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230396 Digitálna transformácia vzdelania Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DL ENGINEERING s. r. o. 54180678 2 943,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230391 Materiál krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 58,66 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230394 Kancelársky materiál-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 263,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230397 Digitálna transformácia vzdelania Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 COCIO s.r.o. 53513487 1 474,80 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230395 Materiál, KHM krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 158,50 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230392 Materiál-Futbalový, posilňovací krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 131,76 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230389 Elektrika Družstevná 11/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 098,90 € 14.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230388 Elektrina Mierová 11/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 457,69 € 14.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230384 Opakovaná úradná skúška výťahov r.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 384,00 € 12.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230380 Materiál kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 51,23 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230379 KHM kaderníctvo-mimoriadne výsledky žiakov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 128,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230378 Materiál-kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 53,56 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230377 KHM vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 150,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230376 KHM mimoriadne výsledky žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 181,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230383 KHM vzdelávaci poukaz Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 RASSE, s. r. o. 53040201 329,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230381 KHM vrátnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 RASSE, s. r. o. 53040201 44,99 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230382 Materiál-mimoriadne výsledky žiakov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Praktik Textil s.r.o. 44491191 562,02 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230375 Materiál-Kaderníctvo-dezinsekcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 29,00 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230374 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 24,00 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230370 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230373 Oprava hasiacého prístroja 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DXa, s.r.o. 36455181 15,76 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230372 Revízia hasiacích prístrojov a hydrantov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DXa, s.r.o. 36455181 636,80 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230371 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230369 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230356 Odborný seminár-správca registratúry. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 30.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230368 Materiál-zimná údržba motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 62,23 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230355 Materiál-údržba TV+PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 29,32 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230354 Potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 5,20 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230363 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230362 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,74 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »