| 20210383 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
41,90 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210373 |
Pracovný odev |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
682,51 € |
22.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210376 |
KHM-Krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
200,00 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210379 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210417 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210416 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210415 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210414 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210413 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210412 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,88 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210411 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210408 |
Opakovaná dodávka tepla 12/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210409 |
List -bianko s vodotlačou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
112,37 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210427 |
Gastro časopis |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
31.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210425 |
Materiál -Covid 19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Lekáreň Don Bosco,PharmDr. Ondrej Sukeľ |
41707516 |
|
1 174,52 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210426 |
Materiál-Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
10,26 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210424 |
PZP pr.vozík, avia, renalt, toyota ,oktavia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
730,00 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210423 |
Úrazové poistenie osôb prepravov.v mot. vozidle HE 578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,00 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210422 |
Havarijné poistenie HE 379 BO,HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
665,08 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210421 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
2 830,60 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
