Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210392 Mesačný poplatok za internet vzduchom Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 08.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210401 Materiál pre činnosť strojárskeho a automobilového krúžku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 199,28 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210406 Výpočtová technika pre činnosť krúžkov TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 1 369,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210405 Servis výpočtovej techniky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210403 Dia-up Doma 01.01.-30.06.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SWAN, a.s. 47258314 11,74 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210407 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Jaroslav Šimko 44939141 216,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210402 Revízia bleskozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 NEMEC elektromontáže, s.r.o. 47995351 924,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210400 Opakovaná dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210399 Opakovaná dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210398 Opakovaná dodávka zemného plynu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 213,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210404 Deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 260,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210381 Materiál-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 65,90 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210374 Pracovné odevy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou 31700438 588,72 € 25.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210380 Klimazol - KHM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 904,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210387 Oprava infražiariča Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 276,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210386 Odbornú prehliadku plynového zariadenie Mierová ul. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 290,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210378 Materiál+KHM- mimoriadné výsledky žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PULS Hair s.r.o. 46617744 96,06 € 29.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210375 KHM-Krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PULS Hair s.r.o. 46617744 199,33 € 29.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210388 Oprava radiátora v prenajatom priestore Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 234,53 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210382 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 51,26 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »